Proses perekaman data Supplier secara manual dilakukan apabila data Supplier belum
pernah didaftarkan sebelumnya pada aplikasi SPAN
- Login menggunakan user Operator Komitmen
2. Klik menu Komitmen → RUH → Pencatatan Supplier
3. Pada Supplier Header → Data Supplier → Rekam
4. Jenis & Nama Supplier → Pilih Satker →
5. Isi NPWP Satuan Kerja → Simpan
6. Klik Supplier yang sudah tersimpan → Supplier Address
7. Pada Supplier Addres → Rekam
8. Klik Negara → ketikan “Id” klik cari →Klik Indonesia → OK
9. Klik KPPN → ketikan “009” untuk KPPN Tanjungpinang → cari → Klik Tanjungpinang → OK
10. Masukan alamat supplier
11. Klik Provinsi → bisa memilih melakukan pencarian dengan fillter Kecamatan/Kode Pos/Kota/Provinsi → Masukan data → Cari → klik Kecamatan/Kode Pos/Kota/Provinsi → pilih
12. Masukan email, no telepon, dan fax
13. Pada Tipe Supplier pilih “Satker” → Simpan
14. Klik Supplier yang baru saja direkam → Supplier Bank
15. Pada Supplier Bank → Rekam
16. Pilih Negara Asal Bank → Ketik “ID” → Cari → pilih indonesia → OK
17. Klik Bank → pilih Bank supplier → pilih
18. Pilih Kode Swift → Ketik “IDR” → Cari → Pilih Rupiah → Pilih
19. Masukan alamat kantor cabang bank, detail cabang Bank, Nomor Rekening Satker, dan Nama Pemilik Rekening Satker → Simpan
20. Pilih Komitmen → Cetak → Cetak Resume Supplier
21. Pilih supplier → Unduh
22. Login menggunakan User Validator/PPK → Komitmen → ADK → ADK Supplier Interkoneksi OTP
23. Pilih Supplier → Proses
